1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-72-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-36-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 559117,18 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreAceros SPA Razón Social FERREACEROS SPA R.U.T. 77.201.245-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FerreAceros SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad SE SOLICITA COTIZAR LA TOTALIDAD DEL ARCHIVO ADJUNTO.   $ 2.942.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942.722 $ 2.942.722

Total Neto	$ 2.942.722
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 559.117
TOTAL OC	$ 3.501.839