1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7316-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TOALLAS DE PAPEL EDUCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-163-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-113 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568 Comuna Puente Alto Impuesto 2349131,5 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2675 Paquete JUMBO NOVA PAQUETE DE 2 UNIDADES, 250 METROS. BLANCO, HOJA SIMPLE SEGUN OD -59 Y DISTRIBUCIÓN ADJUNTA DISTRIBUIR POR COLEGIO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.363.850 $ 12.363.850

Total Neto	$ 12.363.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.349.132
TOTAL OC	$ 14.712.982