1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7666-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE BANQUETERIA 1211839-53-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-53-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 43260,924364 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banquetes Tentación Razón Social PAULINA OLIVIA NARVÁEZ CAMILLA R.U.T. 16.171.408-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banquetes Tentación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SALUD OD-260 CC CESFAM PMV   $ 227.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.689 $ 227.689

Total Neto	$ 227.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.261
TOTAL OC	$ 270.950