1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7747-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO EDUCA CONSOLIDADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-58-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4-092 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 134319,62182 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO R.U.T. 77.065.687-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Pack SEGUN OD 215 ADJUNTA SEGUN OD 215 ADJUNTA MATERIALES DE ASEO VARIOS $ 706.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.945 $ 706.945

Total Neto	$ 706.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.320
TOTAL OC	$ 841.265