1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7765-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANEJO AVANZADO DE HERIDAS PARA CENTROS DE SALUD”OC DESDE 1211839-66-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-66-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 5092000 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2025 Título Descripción CONTACTO DE COORDINACIÓN  CONTACTO:  CONSTANZA UBAL CEL: +569 50128818  - CAROLINA MOYANO. DIRECCIÓN DE ENTREGA: Lunes a Jueves 09:00 - 16:00 HRS. y Viernes 09:00 - 14:00 HRS. - CERRADO DE 14:00 A 15:00 POR COLACION Tocornal Grez #539, Puente Alto 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospimedica Chile Razón Social HOSPIMEDICA SPA R.U.T. 76.706.567-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hospimedica Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 1050 Unidad ESPUMA LIMPIADORA CON CREATININA SEGÚN DETALLA LINEA 6 995081 ESPUMA MOLICARE SKIN 400 ML VALOR UNIDAD VENCIMIENTO MARZO 2027 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750.000 $ 15.750.000 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 400 Unidad GASA TEJIDA CON ANTISÉPTICO AMD 10CM X 4MTS SEGÚN DETALLA LINEA 7 15713135 STERILUX AMD 11 CM X 3,7 M VALOR UNIDAD VENTA EMPAQUE UNITARIO VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 1100 Unidad VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC SEGÚN DETALLA LINEA 12 9315855 VAROLAST PLUS 10 CM X 10 M VALOR UNIDAD VENTA EMPAQUE UNITARIO VENCIMIENTO MAYO 2027 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250.000 $ 8.250.000

Total Neto	$ 26.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.092.000
TOTAL OC	$ 31.892.000