1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7780-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ANEXO CONTRATO UNIFORMES CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-14-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-357 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568 Comuna Puente Alto Impuesto 124374 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES SCAPPINI Razón Social ESTEVA HERMANOS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.329.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONFECCIONES SCAPPINI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131608 Uniformes para el personal sanitario 1 Unidad   AUMENTO 11.7% CONTRATO LIC. UNIFORMES CORPO. SALUD+10-OPERACIONAL $ 654.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.600 $ 654.600

Total Neto	$ 654.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.374
TOTAL OC	$ 778.974