1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7814-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-91-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-91-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-218 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 1395616,5 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELT CHILE Razón Social COMERCIAL BELTCHILE SPA R.U.T. 76.377.858-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BELT CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111908 Pizarras magnéticas y accesorios 1 Unidad Adquisición de Pizarras Magnéticas, con instalación, para diversos Centros Educativos pertenecientes a la Corporación Municipal de Puente Alto PIZARRA MAGNÉTICA DE PARED Y PIZARRAS MOVILES SEGUN REQUERIMIENTO $ 7.345.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.345.350 $ 7.345.350

Total Neto	$ 7.345.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.395.616
TOTAL OC	$ 8.740.966