1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7904-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-50-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-338/2025 - OPERACIONAL del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 106,0808 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Servicio de arriendo de impresoras para la Corporación Municipal del Puente Alto, Según Anexo de contrato área de salud.   UF 558,32 UF 0,00 UF 0,00 UF 558,3200 UF 558,3200

Total Neto	UF 558,3200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 106,0808
TOTAL OC	UF 664,4008