1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211928-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra WRC Aumento de obra Conservación de Patio Exterior para el Jardín VTF Estrellitas del Rosario, con cargo a JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211928-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jardín Estrellitas del Rosario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra lautaro 89 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación SIERRA NEVADA N° 115 SECTOR EL ROSARIO. Comuna Santiago Impuesto 549501,47 Dirección de Envío de la Factura SIERRA NEVADA N° 115 SECTOR EL ROSARIO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ANDRES Razón Social CONSTRUCTORA CADE SPA R.U.T. 76.991.882-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Aumento de Obra "Conservación de Patio Exterior para el Jardín VTF Estrellitas del Rosario".   $ 2.892.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.892.113 $ 2.892.113

Total Neto	$ 2.892.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.501
TOTAL OC	$ 3.441.614