1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1212561-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DRONES MARZO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEGURIDAD PUBLICA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO R.U.T. 60.511.050-9 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669 piso 18 Edificio Esmeralda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO R.U.T. 60.511.050-9 Dirección de Facturación BLANCO 937, PISO 7, EDIFICIO TECNOPACIFICO Comuna Valparaíso Impuesto 4853781,50816 Dirección de Envío de la Factura BLANCO 937, PISO 7, EDIFICIO TECNOPACIFICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGNOUS Razón Social INGENIERIA NOUS SPA R.U.T. 76.202.829-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGNOUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131505 Aeronave a reacción de carga 320 Hora HORAS DE VUELO EFECTIVAS CORRESPONDIENTEE AL MES DE MARZO 2024. HORAS DE VUELO EFECTIVAS CORRESPONDIENTEE AL MES DE MARZO 2024. $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.546.240 $ 25.546.218

Total Neto	$ 25.546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.853.782
TOTAL OC	$ 30.400.000