1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1212747-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-17-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Evaluación y Productividad Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 4, Oficina 401, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 3993990 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Cavieres EIRL Razón Social COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA E.I.R.L. R.U.T. 76.112.721-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Cavieres EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad no definida Servicio de Aseo DESDE 619-17-LR25 Decreto Exento N° 6/2026 Plazo de vigencia del contrato 24 meses a contar del 15/1/2026.   $ 875.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.021.000 $ 21.021.000

Total Neto	$ 21.021.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.993.990
TOTAL OC	$ 25.014.990