1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-1042-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1213-268-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-268-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 454195 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniel isaac jeldres zambrano Razón Social DANIEL ISAAC JELDRES ZAMBRANO R.U.T. 10.803.548-k Sucursal daniel isaac jeldres zambrano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 375 Unidad SERVICIO ALMUERZO EN GIMNACIO MUNICIPAL DE SANTA JUANA, COLACIONES EN CAJAS DE PLUMAVIT, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.500 $ 850.500 90101604 Concesionarios de casino de comida 280 Unidad CENA EN GIMNACIO ESCUELA RECAREDO VIGUERAS DE SANTA JUANA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.000 $ 1.540.000

Total Neto	$ 2.390.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.195
TOTAL OC	$ 2.844.695