1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-1043-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 832 MES SEPTIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-41-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 684 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa de frutas y verduras Razón Social CAROLINA ROSARIO HINOJOSA CHANDIA R.U.T. 12.921.510-0 Sucursal empresa de frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101717 Semillas o frutos secos pelados 0,55 kilogramo TRIGO MOTE   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540 50171548 Hierbas frescas 0,2 kilogramo OREGANO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo LECHUGA LARGA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 50131701 Leche o productos de mantequilla 1,2 Unidad TOMATES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960

Total Neto	$ 3.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684
TOTAL OC	$ 4.284