1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-1136-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ATENCION DE PARTICIPANTES . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CONTRATO SUMINISTRO ATENCION DE PARTIPANTES CURSO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION USUARIO INTERNO Y EXTERNO DSSC". Proveniente de Licitación 1213-437-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna -1 Impuesto 36176 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTANZA FABIOLA ARRATIA BURATTINI R.U.T. 15.554.064-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Coffee break: café, café descafeinado, jugo, jamón-queso en pan de molde, media luna, nutra sweet. 238 Unidad Coffee break: café, café descafeinado, jugo, jamón-queso en pan de molde, media luna, nutra sweet. CONSISTENTE EN: café, café descafeinado, té, jugos, nutra swet, azucar, sandwich (aliados jamón, queso en pan molde), dulces (medialunas u otros), jugos. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.400 $ 190.400

Total Neto	$ 190.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.176
TOTAL OC	$ 226.576