1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-116-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1213-43-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ATENCION DE PARTICIPANTES PARA CURSO CALIDAD DE LATENCION A USUARIOS INTERNO Y EXTERNOS DE LA DSSC. Proveniente de Licitación 1213-43-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna -1 Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTANZA FABIOLA ARRATIA BURATTINI R.U.T. 15.554.064-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Atención participantes igual a especificaciones. Proveedor con experiencia. Puntualidad. 600 Unidad Atención participantes igual a especificaciones. Proveedor con experiencia. Puntualidad. ATENCION DE PARTICIPANTES, CONSISTENTE EN CAFE, CAFE DESCAFEINADO, TE AZUCAR, EDULCORANTE, DUCES (MEDIAS LUNAS U OTROS), SANDWICH (ALIADOS JAMON, QUESO, PAN DE MOLDE) Y JUGOS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200