1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-11860-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1213-11146-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-11146-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 679663,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA SEGÚN OFERTA DE PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITTA S.A. Razón Social VITTA S A R.U.T. 99.582.540-6 Sucursal VITTA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 3 Caja   caja cirugia plastica, segun especificaciones tecnicas $ 648.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944.210 $ 1.944.210 42295009 Fuentes de luz quirúrgica endoscópica o cables o accesorios 2 Unidad   fuente de luz , segun especificaciones tecnicas $ 816.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632.964 $ 1.632.964

Total Neto	$ 3.577.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679.663
TOTAL OC	$ 4.256.837