1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-12162-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1213-11287-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-11287-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 61400,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 2 Unidad   CONTENEDOR DE ALUMINO ANODIZADO DE 30X14X4CMS. $ 93.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.260 $ 187.260 42291609 Pinzas quirúrgicas 2 Unidad   MARTILLO OMBREDANNE, 40MM, 550G, 25CMS. $ 67.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.900 $ 135.900

Total Neto	$ 323.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.400
TOTAL OC	$ 384.560