1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-1288-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1213-135-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-135-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2016 en su glosa 02, indica “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud, deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada y recepcionado con Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 2986690,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGR SEGURIDAD SpA Razón Social PGR SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.278.661-3 Sucursal PGR SEGURIDAD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 21 Unidad Convenio servicios de vigilancia diurna con un puesto de guardia de seguridad. Según términos de referencia. VALOR NETO MENSUAL $ 748.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.719.424 $ 15.719.424

Total Neto	$ 15.719.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.986.691
TOTAL OC	$ 18.706.115