1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-1302-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio vigilancia guardia Septiembre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-76-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2016 en su glosa 02, indica “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud, deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada y recepcionado con Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 378214 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILE SERVICIOS SPA Razón Social CHILE SERVICIOS SPA R.U.T. 76.363.484-1 Sucursal CHILE SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Convenio de servicios de vigilancia con dos puestos de guardia de seguridad. Según términos de referencia. valor neto mensual Mes: Septiembre 2017 $ 1.990.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.600 $ 1.990.600

Total Neto	$ 1.990.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.214
TOTAL OC	$ 2.368.814