1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-132-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de consultas oftalmologicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-211-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL Razón Social CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL R.U.T. 70.829.000-9 Sucursal CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 4 Unidad Consultas Oftal. Facturar al Total de Hospital de Florida   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 42142902 Lentes de gafas 4 Unidad Consultas Oftal. Facturar al Total de Hospital de Santa Juana   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 Lentes 242 Unidad Consultas Oftal. Facturar al Total de APS   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395.800 $ 2.395.800 42142902 Lentes de gafas 14 Unidad Consultas Oftal. Facturar al Total de Hospital de Corornel   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600

Total Neto	$ 2.613.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.613.600

Justificación de exención de impuesto