1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra 40 coffe para depto. capacitacion marzo 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-80-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 17183,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz Razón Social 7760149-k R.U.T. 7.760.149-k Sucursal Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad Internacional OPCION N°1 : 4 GALLETAS SURTIDAS DE CASA , 4 TAPADITOS DE QUESO Y JAMON , 1 VASO DE JUGO NECTAR , CAFE , CAFE DESCAFEINADO, TÉ, AZÚCAR , ENDULZANTE. OPCION N°1 : 4 GALLETAS SURTIDAS DE CASA , 4 TAPADITOS DE QUESO Y JAMON , 1 VASO DE JUGO NECTAR , CAFE , CAFE DESCAFEINADO, TÉ, AZÚCAR , ENDULZANTE. $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.440 $ 90.440

Total Neto	$ 90.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.184
TOTAL OC	$ 107.624