1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-244-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2016 Nombre de la Orden de Compra DEPTO COMUNICACIONES SSC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 34010 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA LISETTE Razón Social PUBLIMAGENSUR SPA R.U.T. 76.404.245-K Sucursal PAOLA LISETTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23172006 Estampadores o troqueles para metal 1 Unidad no definida REPUESTO: TROQUEL 5,5 CM REPUESTO: TROQUEL 5,5 CM $ 179.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000

Total Neto	$ 179.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.010
TOTAL OC	$ 213.010