1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra 1213-207-LE14 Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-207-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calidad de vida Razón Social MARIO OCTAVIO VILLARROEL ALVAREZ R.U.T. 6.182.307-7 Sucursal Calidad de vida Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141504 Servicios de acogida familiar u orfanatos 248 Unidad los montos unitarios netos adjudicados en la presente Licitación Pública, se reajustaran al valor del Arancel de FONASA del año 2015. PRESTACIONES DIAS CAMA POR UN PERIODO DE 12 MESES COTIZAR DIA NETO PERIODO DICIEMBRE 2015 $ 13.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290.960 $ 3.290.960

Total Neto	$ 3.290.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.290.960

Justificación de exención de impuesto