1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-456-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EQUIPO ELECTROGENO, NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 68909,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AR INgeniería EIRL Razón Social RONALD ALEXANDER RAMM MEYER ELECTRONICA E.I.R.L. R.U.T. 76.151.447-4 Sucursal AR INgeniería EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de Mantención Grupo Electrogeno Beltran Mathieu N° 190, Mantención Mensual   $ 157.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.314 $ 157.314 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SeServicio de Mantención Grupo Electrogeno Barros Arana 1111, Mantención Mensual   $ 205.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.368 $ 205.368

Total Neto	$ 362.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.910
TOTAL OC	$ 431.592