1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-58-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Mes de enero-2019. cuota 2/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-79-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días según Ley de Presupuesto del Sector Publico para el 2019 es la N° 21.125, con fecha de publicación el 28.12.2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 100748,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEUMAYEN Razón Social MARTINEZ EBNER Y CIA LTDA R.U.T. 76.834.780-8 Sucursal PEUMAYEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes CUOTA 2/24 SERVICIO DE ASEO PARA PRAIS, SERVICIO SALUD CONCEPCION,SEGUN BASES ADMINITRATIVAS ADJUNTAS. $ 530.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.256 $ 530.256

Total Neto	$ 530.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.749
TOTAL OC	$ 631.005