1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-59-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra DIA PROGRAMA REHABILITACION TIPO II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPEF Razón Social CORP DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZO FRENICO Y FAMILI R.U.T. 72.424.400-9 Sucursal CAPEF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141504 Servicios de acogida familiar u orfanatos 295 Unidad no definida CONTRATO POR 380 DIAS SERVICIO DIA PROGRAMA REHABILITACION TIPO II. CONTRATO POR 380 DIAS SERVICIO DIA PROGRAMA REHABILITACION TIPO II. $ 8.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.569.450 $ 2.569.450

Total Neto	$ 2.569.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.569.450

Justificación de exención de impuesto