1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-678-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1213-310-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE ADQUIRIR ARTICULOS PARA EL CENTRO DE VERANEO SANTA JUANA. Proveniente de Licitación 1213-310-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna -1 Impuesto 1191,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria Comar San Pedro Ltda R.U.T. 79.578.680-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 BROCHA 1/2 X 3" MARCA COBRA 3 Unidad BROCHA 1/2 X 3" MARCA COBRA brochas de cerda de 3" x 3/4" $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 31211906 RODILLO CHIPORRO SINTETICO 9 CMTS 9 Unidad RODILLO CHIPORRO SINTETICO 9 CMTS rodillos de 4" en chiporro $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950

Total Neto	$ 6.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.191
TOTAL OC	$ 7.461