1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-738-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TROQUEL E INSUMOS PARA DEPTO COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días según Ley de Presupuesto N° 20.981 del Sector público Año 2017, publicada el 15.12.2016 Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 28025 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA LISETTE Razón Social PUBLIMAGENSUR SPA R.U.T. 76.404.245-K Sucursal PAOLA LISETTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23172006 Estampadores o troqueles para metal 1 Unidad Internacional REPUESTO TROQUEL 5.8 CM COMPATIBLE MAQUINA BUTTON MAKER TROQUEL DE 5.8 INSUMO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 23172006 Estampadores o troqueles para metal 5 Unidad Internacional INSUMO DE CHAPITAS DE 5.8 BOLA DE 100 UNIDADES CON TODAS LAS PARTES INSUMO DE CHAPITAS DE 5.8 BOLSA DE 100 UNIDADES CON TODAS LAS PARTES $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 147.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.025
TOTAL OC	$ 175.525