1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-764-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra servicio de seguridad mes agosto 2009, sta.juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 128544,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K P C SEGURIDAD LIMITADA Razón Social K P C SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 78.647.790-5 Sucursal K P C SEGURIDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   SERVICIO DE VIGILANCIA CENTRO VERANEO SANTA JUANA MES AGOSTO 2009 DE 20:00HRS. A 08:00 HRS. $ 676.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.550 $ 676.550

Total Neto	$ 676.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.544
TOTAL OC	$ 805.094