1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-923-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1213-191-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-191-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 24071743,454 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor focoenobra Razón Social SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS FOCOENOBRA LIMITA R.U.T. 76.124.785-9 Sucursal focoenobra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad Servicio Control Gestión de Obras Paciente Critico y Urgencia   $ 126.693.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.693.387 $ 126.693.387

Total Neto	$ 126.693.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.071.743
TOTAL OC	$ 150.765.130