1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213002-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1213002-10-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213002-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL R.U.T. 70.880.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL R.U.T. 70.880.300-6 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 02548 Comuna Pirque Impuesto 621110 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOHANA Razón Social JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO R.U.T. 16.196.251-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOHANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Unidad Adquisición de Chaquetas Softshell y Polar Polar Hombre: 18 unidades Polar Mujer: 102 unidades Softshell Hombre: 13 unidades Softshell Mujer: 22 unidades $ 3.269.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269.000 $ 3.269.000

Total Neto	$ 3.269.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 621.110
TOTAL OC	$ 3.890.110