1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213005-224-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra REG. REPARACION REGULARIZACIONES VARIAS EBOD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 192052 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IngeCivil Razón Social INGECIVIL SPA R.U.T. 77.678.487-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IngeCivil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   SERVICIO DE REPARACION HIDROPACK Y REPARACION DE CAÑERI EN SECTOR DE CASA DE FUNCIONARIOS DE LA ESCUEL BASICA OASIS EN EL DESIERTO $ 1.010.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010.800 $ 1.010.800

Total Neto	$ 1.010.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.052
TOTAL OC	$ 1.202.852