1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213005-344-TD24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1213005-12-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 del sistema SOFTLAND ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 182336,16 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor limpfoNORTE Razón Social COMERCIALIZADORA GARCIA ARIDOS Y MAQUINARIAS SPA R.U.T. 77.261.606-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal limpfoNORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111601 Servicios de transporte de vehículos ligeros 4 Día van sprinter pozo almonte-mezquita-tirana-pozo almonte-alto hospicio-iquique para PACIENTES DEALIZADOS incluye gastos de combustible   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 336
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.336
TOTAL OC	$ 1.142.000