1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213444-202-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1213444-24-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S R.U.T. 71.328.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S R.U.T. 71.328.600-1 Dirección de Facturación Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins Comuna San Fernando Impuesto 1586500 Dirección de Envío de la Factura Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica newton Razón Social OPTICA ROMILIO GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.505.090-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal optica newton Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1000 Unidad ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS PARA UAPO   $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350.000 $ 8.350.000

Total Neto	$ 8.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.586.500
TOTAL OC	$ 9.936.500