1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213444-375-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA 12134 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213444-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S R.U.T. 71.328.600-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 743, Pasaje interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S R.U.T. 71.328.600-1 Dirección de Facturación Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins Comuna San Fernando Impuesto 845296,13 Dirección de Envío de la Factura Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA TROYA Razón Social CAROLINA FUENTES CONTRERAS , VENTA MATERIALES PAR R.U.T. 77.219.779-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LA TROYA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA. - MES DE junio CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA. - MES DE junio $ 4.448.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.448.927 $ 4.448.927

Total Neto	$ 4.448.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 845.296
TOTAL OC	$ 5.294.223