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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213444-483-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO DEL CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1213444-11-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
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R.U.T. |
71.328.600-1 |
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Dirección de Facturación |
Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
783157,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2025 |
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Proveedor |
FERRETERIA LA TROYA |
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Razón Social |
CAROLINA FUENTES CONTRERAS , VENTA MATERIALES PAR
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R.U.T. |
77.219.779-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA LA TROYA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad | AUMENTO DEL CONTRATO CONVENIO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA.
LISTADO DE MATERIALES EN ADJUNTO EXCEL | |
$ 4.121.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.121.880
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$ 4.121.880
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Total Neto
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$ 4.121.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 783.157
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$ 4.905.037
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.