1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213444-51-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE ANDAMIOS compra ágil: 1213444-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S R.U.T. 71.328.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S R.U.T. 71.328.600-1 Dirección de Facturación Negrete 743, pasaje interior los copihues. Comuna San Fernando Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Negrete 743, pasaje interior los copihues. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA TROYA Razón Social CAROLINA FUENTES CONTRERAS , VENTA MATERIALES PARA CONSTRUCCION E.I.R R.U.T. 77.219.779-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LA TROYA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 1 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE ANDAMIOS   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000