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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213444-82-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PORTA CREDENCIALES Y COMPLEMENTOS compra ágil: 1213444-42-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
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R.U.T. |
71.328.600-1 |
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Dirección de Facturación |
Negrete 743, pasaje interior los copihues. |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
335009,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 743, pasaje interior los copihues. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-03-2026 |
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Proveedor |
Fabrita |
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Razón Social |
FABRITA SPA
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R.U.T. |
76.492.314-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fabrita |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103112
| Cinta de tinta para impresora | 10 | Unidad |
CINTA DE IMPRESION (SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO) | |
$ 136.871,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.368.710
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$ 1.368.710
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60101316
| Tarjetas en blanco | 500 | Unidad |
TARJETAS PLASTICAS DE PVC BLANCO (SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO) | |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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60101316
| Tarjetas en blanco | 500 | Unidad |
PORTA CREDENCIAL (SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO) | |
$ 469,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.500
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$ 234.500
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Total Neto
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$ 1.763.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 335.010
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$ 2.098.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.