1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214053-110-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Municipal de Cultura de Paine R.U.T. 65.106.927-0 Dirección de Unidad de Compra AV. 18 DE SEPTIEMBRE N° 39 PAINE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Aporte Municipal proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Cultura de Paine R.U.T. 65.106.927-0 Dirección de Facturación AV. 18 DE SEPTIEMBRE N° 39 PAINE Comuna Paine Impuesto 20444,95 Dirección de Envío de la Factura AV. 18 DE SEPTIEMBRE N° 39 PAINE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIA RAQUEL GRANT CORTES Razón Social LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS R.U.T. 8.112.942-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIA RAQUEL GRANT CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161606 Cerrojos de puerta 1 Pack Adquisición insumos de mantención Se requiere insumos de mantención para el Centro Cultural de Paine, según cotización N°2154 $ 107.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.605 $ 107.605

Total Neto	$ 107.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.445
TOTAL OC	$ 128.050