1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214055-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 20 LIENZOS PUBL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214055-16-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Deporte Razón Social Corporacion de Deportes de Padre Hurtado R.U.T. 65.033.812-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp 15 del sistema rjc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporacion de Deportes de Padre Hurtado R.U.T. 65.033.812-K Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2026 Título Descripción Despacho en Sede Corporacion de deportes Camino San Alberto Hurtado 908 (Casa Kaplan) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREAPOP SPA Razón Social PRODUCCIONES PUBLICITARIAS CREAPOP SPA R.U.T. 78.208.844-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CREAPOP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad Lienzos de 2x1, de acuerdo a ficha tecnica adjunta   $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto