1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214062-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales y Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1214062-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Deporte Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar R.U.T. 65.084.811-K Dirección de Unidad de Compra MOISES CHACON 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar R.U.T. 65.084.811-K Dirección de Facturación MOISES CHACON 333 Comuna Zapallar Impuesto 13507,86 Dirección de Envío de la Factura MOISES CHACON 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Scarlett Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA R.U.T. 76.937.361-6 Sucursal Camila Scarlett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162609 Ganchos roscados 18 Unidad no definida Compra de cáncamos para la implementación de la actividad Palmas de Peñaflor   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.818 23171523 Palos indicadores de temperatura 12 Unidad no definida Compra de palos para la implementación de la actividad Palmas de Peñaflor   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276

Total Neto	$ 71.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.508
TOTAL OC	$ 84.602