1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214102-1107-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DGC/SP41/CORTINAS/SECRETARIA GENERAL: 1214102-1047-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Facturación San Francisco 8630 Comuna Pudahuel Impuesto 229716,27 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLACKOUT STORE Razón Social BLACKOUT STORE LIMITADA R.U.T. 76.947.427-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLACKOUT STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 21 Unidad suministro e instalación de cortinas roller color moradas para casino medias aprox 3x1.90mt, 1.80x1.90mt, 2.20x1.50mt y 3.20x2.10mt, proveedor adjudicado debe realizar visita para rectificar las medidas.   $ 57.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.033 $ 1.209.033

Total Neto	$ 1.209.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.716
TOTAL OC	$ 1.438.749