1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214102-1235-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DGC/TORULAS DE SUPERFICIE/CESFAM PONIENTE: 1214102-747-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Facturación Avda. San Francisco 8630 Comuna Pudahuel Impuesto 201392,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Francisco 8630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limax Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA R.U.T. 76.719.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Limax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 4 Caja torula para detección de ATP en superficies caja x 100 unidades, tipo Clean trace UXL 3M   $ 264.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059.960 $ 1.059.960

Total Neto	$ 1.059.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.392
TOTAL OC	$ 1.261.352