1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214102-1583-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra (MJR) PETRÓLEO A GRANEL PARA SAR GUSTAVO MOLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1214102-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 8630 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Facturación AVDA. LAGUNA SUR 8759 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LAGUNA SUR 8759 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA R.U.T. 78.463.250-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 2000 Litro PETRÓLEO PARA SAR GUSTAVO MOLINA, UBICADO EN AVDA. LAGUNA SUR N°8759   $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.124.000 $ 2.124.000

Total Neto	$ 2.124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.124.000

Justificación de exención de impuesto