1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214102-2039-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CCO/SP-71/INSUMOS CLINICOS/BODEGA/ 1214102-2448-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO 8630 Comuna Pudahuel Impuesto 226432,88 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO 8630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2024 Título Descripción HORARIO BODEGa de salud san francisco 8630 xiomara martinez 9 36968734 horario 09:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTIPRO LTDA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS GESTIPRO LIMITADA R.U.T. 77.717.748-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESTIPRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121607 Accesorios o suministros de limpiador de succión 50 Bolsa BOLSAS DE ELASTICOS DE BILLETES 1 KG, FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO   $ 7.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.950 $ 376.950 47121607 Accesorios o suministros de limpiador de succión 50 Unidad FILM NEGRO 20 MICRAS, FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO   $ 6.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.750 $ 322.750 47121607 Accesorios o suministros de limpiador de succión 50 Unidad FILM TRANSPARENTE 20 MICRAS, FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO   $ 5.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.200 $ 283.200 22102001 Kits de equipamiento de demolición 14 Par GUANTES DE DEMOLICION, 6 PAR TALLA M Y 8 PAR TALLA L, FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO   $ 14.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.852 $ 208.852

Total Neto	$ 1.191.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.433
TOTAL OC	$ 1.418.185

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.781.736-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.271.159-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.589.997-4 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.983.159-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.325.080-4 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.744.575-k Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.717.748-6 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.928.851-1 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto