|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214102-2079-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DGC/SP58/EVENTO/PROMOCION: 1214102-1797-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
|
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Teatristas |
|
Razón Social |
TEATRISTAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.289.164-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Teatristas |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicio de producción de evento para el día 04 de diciembre, "mini olimpiadas" para 110 niños de pre escolar, debe incluir animación infantil, música envasada, sistema de audio completo, globoflexia, pinta carita, show de magia, sillas pequeñas | |
$ 1.750.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.750.000
|
$ 1.750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.750.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.