1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-123-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL AREA DE COMUNICACIONES: 1214103-115-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA POR EL MOTIVO DE QUE REQUERIMIENTO PUBLICADO SE OMITIO ALGUNAS CARACTERISTICAS ENSECIALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 370310 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adotech Razón Social ADOTECH SPA R.U.T. 77.833.644-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Adotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad SE REQUIERE COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA DISEÑADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 1.949.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.949.000 $ 1.949.000

Total Neto	$ 1.949.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.310
TOTAL OC	$ 2.319.310