1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-182-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VITRINAS: 1214103-185-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 401280 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor almuza Razón Social ALEJANDRO PATRICIO MUNOZ ZAMORANO R.U.T. 9.884.048-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal almuza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101705 Vitrinas 4 Unidad SE REQUIERE COMPRA DE 4 VITRINAS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. SE DEBE OFERTAR PAQUETE COMPLETO, ADEMAS DE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL   $ 528.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112.000 $ 2.112.000

Total Neto	$ 2.112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.280
TOTAL OC	$ 2.513.280

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.884.048-6 Ver adjunto