1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-221-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO AREA DE TALLERES: 1214103-226-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macarena del Carmen Razón Social MACROTEC TECNOLOGIA SPA R.U.T. 76.760.669-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Macarena del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161509 Minicomponente 1 Unidad la adquisición de un Minicomponente de Audio   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 52161512 Parlantes 1 Unidad adquisición de un parlante portátil de alta potencia   $ 188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340