1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-236-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COFEE BREAK VINCULACION CON EL MEDIO: 1214103-241-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 45286,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad y Servicios TriaPro Razón Social SOCIEDAD Y SERVICIOS TRIAPRO SPA R.U.T. 78.104.401-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad y Servicios TriaPro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Paquete SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR COFEE BREAK SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO. SE DEBE OFERTAR PAQUETE COMPLETO   $ 238.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.350 $ 238.350

Total Neto	$ 238.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.286
TOTAL OC	$ 283.636